目　　　　录

第一部分　　单位基本概况

一、　单位职责

二、　机构设置情况

第二部分　２０２４年单位预算情况说明

三、　收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　２０２４年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将２０２４年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省归国华侨联合会的主要职责是：

（一）密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为我省的改革、发展、稳定服务。

（二）依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律法规草案；为各级侨联组织和归侨侨眷海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐省人大和省政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）促进海外侨胞侨社与我省进行经济、科技、文化学术等交流活动；为归侨侨眷和海外侨胞在我省投资兴业、开展社会公益事业服务。

（五）开展海外联络联谊工作，配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系；密切与海外侨胞及其社团的联系，参与地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

（六）宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。

（七）制定甘肃省归国华侨联合会的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全省归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导地方侨联工作。

（八）研究新形势下侨联面临的新任务、新特点，指导侨联基层组织建设和干部队伍建设。

（九）承担省委、省政府、中国侨联授权的有关事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省归国华侨联合会是中共甘肃省委领导的全省性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是政协甘肃省委员会的组成单位，接受中华全国归国华侨联合会（中国侨联）的工作指导。甘肃省归国华侨联合会属于正厅级单位，内设机构为办公室、宣传维权处、联络联谊处。

（二）参照公务员法管理单位

 参照公务员法管理单位１个，具体为：甘肃省归国华侨联合会。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，２０２４年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

２０２４年单位收支总预算４９３．６０万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

２０２４年收入预算４９３．６０万元（详见单位预算公开表１，２）。包括：

一般公共预算收入４９３．６０万元，占１００．００％

政府性基金预算收入０．００万元，占０．００％；

上年结转收入０．００万元，占０．００％；

其他收入０．００万元，占０．００％。

（二）支出预算

２０２４年支出预算４９３．６０万元（详见单位预算公开表３）。其中：基本支出３６０．６０万元，占７３．０６％；项目支出１３３．００万元，占２６．９４％；上年结转收入０．００万元，占０．００％。

四、一般公共预算情况

２０２４年一般公共预算支出４９３．６０万元，包括：一般公共服务支出４０６．２２万元、社会保障和就业支出３３．８７万元、卫生健康支出２４．３９万元、住房保障支出２９．１２万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表４，５，６，７）：

（一）基本支出

２０２４年基本支出３６０．６０万元，比２０２３年预算减少３１．２２万元，下降７．９７％，下降的主要原因：人员变动2人，与人员相关的经费减少。

其中：人员经费支出３１１．６２万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出４８．９８万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

２０２４年一般公共预算项目支出１３３．００万元，与上年预算持平，主要原因：本项目自２０１９年开始，是延续性项目。

经济社会发展项目０个。

保障运转经费１个，主要是华侨事务专项。

其他项目０个。

（三）支出功能分类说明

１、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：２０２４年预算数为２７３．２２万元，较２０２３年预算减少１９．０５万元，下降６．５２％，主要原因：退休一人，与人员相关的经费减少。

２、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：２０２４年预算数为１３３．００万元，与上年预算持平。

３、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：２０２４年预算数为２．４２万元，较２０２３年预算增加２．４２万元，增长１００．００％，增长的主要原因：科目调整。

４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：２０２４年预算数为０．００万元，较２０２３年预算减少２．２０万元，下降１００．００％，主要原因：科目调整。

５、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：２０２４年预算数为３１．０６万元，较２０２３年预算减少５．１５万元，下降１４．２２％，主要原因：退休一人，与人员相关的经费减少。

６、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：２０２４年预算数为０．３９万元，较２０２３年预算减少０．０６万元，下降１３．３３％，主要原因：退休一人，与人员相关的经费减少。

７、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：２０２４年预算数为１６．２８万元，较２０２３年预算减少１．９４万元，下降１０．６５％，主要原因退休一人，与人员相关的经费减少。

８、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：２０２４年预算数为８．１１万元，较２０２３年预算减少２．０７万元，下降２０．３３％，主要原因：退休一人，与人员相关的经费减少。

９、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：２０２４年预算数为２９．１２万元，较２０２３年预算减少３．１７万元，下降９．８２％，主要原因：退休一人，与人员相关的经费减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算３．９０万元，较２０２３年预算增加０．０３万元。

１．因公出国（境）费用０．００万元，与２０２３年预算持平。

２．公务接待费０．９０万元，较２０２３年预算增加０．０３万元，增长３．４５％，增加的主要原因：因工作安排，相关费用增加。

３．公务用车购置及运行维护费３．００万元（其中：公务用车购置０．００万元，公务用车运行维护费３．００万元），与２０２３年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

４．培训费２．００万元，较２０２３年预算减少１．３５万元，下降４０．３０％，下降的主要原因：严格落实厉行节约、过紧日子的要求，压减经费支出。

（三）会议费预算情况说明

５．会议费２．８０万元，较２０２３年预算减少１．１５万元，下降２９．１１％，下降的主要原因：严格落实厉行节约、过紧日子的要求，压减经费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费７８．５９万元，较２０２３年预算减少０．７６万元，下降０．９６％，下降的主要原因：严格落实厉行节约、过紧日子的要求，压减经费支出。

七、政府采购安排情况

２０２４年单位政府采购预算总额０．００万元，其中：政府采购货物预算０．００万元，政府采购工程预算０．００万元，政府采购服务预算０．００万元。

２０２４年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额０．００万元，小微企业预留政府采购项目预算金额０．００万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为１６４．４２万元。其中：办公用房２７５．００平方米，价值０．００万元。预算单位共有公务用车４辆，价值７８．１６万元。单价２０．００万元以上的设备价值０．００万元。２０２４年拟采购固定资产约０．００万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

２０２４年本单位不涉及非税收入，２０２４年计划征收０万元。

（三）重点项目情况

项目名称：保障运转类专项业务费（华侨事务专项）

１、项目概况：华侨事务专项经费是财政用于关怀扶持归侨侨眷、帮助解决其生产生活困难的经费。

２、立项依据：《甘肃省侨联华侨事务专项经费使用管理实施细则》

３、实施主体：甘肃省归国华侨联合会及基层侨联组织。

４、实施周期：本项目自２０１９年开始，是延续性项目。

５、实施计划：　资金具体用途：１、困难归侨、侨眷的生活补助。２、基层组织建设。３、困难归侨、侨眷的技能培训等。４、专项救助。支出标准：Ａ、困难归侨、侨眷的生活补助每人１０００．００－１５００．００元。Ｂ、基层组织建设年初报所需经费预算，按照各市州具体情况而定，支持基层侨联开展活动，增强工作活力。Ｃ、技能培训按照各市州培训人数进行统计。Ｄ、专项救助按照各市州申报情况统计。每个５０００．００－２００００．００元。Ｅ、支持基层侨联开展“侨胞之家”建设并组织为侨服务活动，每个１００００．００－２００００．００元。Ｆ、业务经费支出等。５、建设“侨胞之家”项目。６、保障部门正常运营。

６、年度预算安排：２０２４年度预算资金总额１３３．００万元。

７、预期总体目标：１、项目实施所达到的预期效果以社会效益指标、时效指标、群众满意度、可持续影响指标四方面进行评价长效机制。２、充分发挥凝聚侨心、汇集侨心侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用。３、对侨务经费充分并实事求是地用到实处。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

１．一般性转移支付未安排。

２．专项转移支付未安排。

３．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）２０２３年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

１．绩效目标管理情况。２０２３年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标２个，按规定随年度预算一并公开项目２个，公开率为１００．００％。

２．绩效运行监控情况。２０２３年７月，组织开展１－６月绩效运行监控项目１个，占本单位项目的１００．００％。截至７月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目１个，完成率为１００．００％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在的问题：预算执行进度年度内完成不均衡，主要原因是，一季度疫情结束后，各市州工作在陆续恢复期，工作不能按期开展，影响一季度预算执行率。二季度以后，随着时间的推移，工作进度加快，预算执行率也在提高，直至年终，按期完成预算执行，执行率１００％。开展１－９月绩效运行监控项目１个，占本单位项目的１００．００％。截至１０月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目１个，完成率为１００．００％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：截至１０月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：绩效运行监控无单位内部通报情况。

３．绩效自评开展情况。２０２３年度，组织开展绩效自评项目共２个，其中，单位整体支出１个，项目支出１个，转移支付项目０个，绩效自评覆盖率为１００．００％。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：甘肃省归国华侨联合会严格按照省财政的工作安排、工作内容、时间节点等要求，及时报送并公开各项信息。

４．绩效结果应用情况。根据２０２３年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金０．００万元，２０２４年度增加单位预算项目０个，增长率０％。同时对政策和项目资金管理作出调整的０个。

（二）２０２４年绩效目标编制情况

２０２４年，纳入单位预算绩效目标管理的项目２个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标１３个、三级指标１８个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标６个、三级指标６个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

１、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

２、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

３、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

４、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

５、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

６、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

７、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

８、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

９、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

１０、一般公共服务支出（类）统战事务（款）：反映中国共产党统战部门的事务支出。

１１、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映甘肃省归国华侨联合会的基本支出。

１２、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映甘肃省归国华侨联合会未单独设置项级科目的其他项目支出。

１３、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

１４、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

１５、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映甘肃省归国华侨联合会开支的离退休经费。

１６、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

１７、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

１８、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

１９、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

２０、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

２１、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

２２、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

２３、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

２４、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

２５、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

２６、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

２７、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

２８、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

２９、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

３０、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

３１、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

３２、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

３３、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

３４、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

３５、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

３６、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

３７、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

３８、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

３９、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

４０、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

４１、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

４２、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

４３、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

４４、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

４５、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

４６、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

４７、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

４８、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

４９、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

５０、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

５１、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

５２、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

５３、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

５４、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

５５、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

５６、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

５７、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

５８、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

５９、对社会保障基金补助（类）：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

６０、对社会保障基金补助（类）对社会保险基金补助（款）：反映政府对社会保险基金的补助支出。

甘肃省归国华侨联合会

２０２４年０２月２１日

附件：１．甘肃省归国华侨联合会２０２４年单位预算公开表

              ２．甘肃省归国华侨联合会２０２４年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表