2020年度

甘肃省归国华侨联合会

决 算 公 开

目  录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 第一部分 部门概括

一、部门职责

1.密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为我省的改革发展稳定服务。

2.依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律法规草案；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务。

3.配合有关主管部门做好推荐省人大和省政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4.促进海外侨胞侨社与我省进行经济、科技、文化、学术等交流活动；为归侨侨眷和海外侨胞在我省投资兴业、开展社会公益事业服务。

5.开展海外联络联谊工作，配合有关主管部门，进ー步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系；密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

6.宣传党和政府侨务工作的方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。

7.制定省侨联工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全省归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导地方侨联工作。

8.研究新形势下侨联面临的新任务、新特点，指导侨联基层组织建设和干部队伍建设。

9.承担省委、省政府、中国侨联授权的有关事项。

二、机构设置

1. 办公室。负责机关重大会议、文秘、人事劳资、财务、财产、安全、行政管理；负责机关日常工作的协调；负责有关专题调查研究；指导基层侨联组织建设；负责机关的党群、纪检检察工作。

2. 联谊联络处。负责与海内外侨胞、侨社开展联络联谊工作；积极开展引侨引智引资工作，为海外侨胞、侨社在甘寻根问祖、投资兴业、参观访问等活动提供服务；负责侨情动向研究；负责开展海内外文化交流活动；负责与我省归侨侨眷、侨胞和侨社的联络联谊工作。

3. 宣传维权处。负责党的侨务方针政策和法律法规宣传，涉侨先进人物和事迹宣传；负责参与涉侨法律法规的拟定工作，监督协调涉侨政策落实和侨务法规的实施；受理涉侨维权的申诉，提供法律和政策咨询；负责与海内外律师界人士的联谊交流；负责信息化建设工作；负责协调实施华侨及海外社团的捐赠事项；负责贫困归侨侨眷帮扶工作。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计582.39万元。收、支较上年决算数增加62.62万元,增长12.05%,主要原因是我会基本户存款余额是海外爱心社团组织捐赠的爱心款，此款汇入我会基本户，由于自2015年以来将此款在做决算报表时填入结余结转列并且误将此款填入财政拨款决算的基本支出的人员经费列，所以在决算报表中填列在年末结余结转列，做为本年的支出额度，因此本年度支出此爱心捐款造成增长的原因。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计476.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计508.18万元，其中：基本支出508.18万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计476.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加62.63万元，增长15.13%。主要原因是由于我会自2015年以来，填报《决算报表》时将基本户的年末余额，误填入财政决算报表年末结余结转列，该款项实际为：1、中国侨联拨侨务工作经费；2、侨界公益组织及个人捐赠爱心款。此款项支出在决算中体现，所以增长15.13%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出476.64万元，较上年决算数增加62.63万元，增长15.13%。主要原因是由于我会自2015年以来，填报《决算报表》时将基本户的年末余额，误填入财政决算报表年末结余结转列，该款项实际为：1、中国侨联拨侨务工作经费；2、侨界公益组织及个人捐赠爱心款。

1．一般公共服务支出年初预算数为360.70万元，支出决算为423.60万元，完成年初预算的117.44%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资及基本支出。

2．甘肃省归国华侨联合会无外交支出，故年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．甘肃省归国华侨联合会无国防支出，故年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4．甘肃省归国华侨联合会无公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元甘肃省归国华侨联合会无文化旅游与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为22.65万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的100.00%。

9．卫生健康支出年初预算数为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100.00%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无农林水支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无金融支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元甘肃省归国华侨联合会无援助其他地区支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无自然资源海洋气象等支出。

19．住房保障支出年初预算数为15.63万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的100.00%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元甘肃省归国华侨联合会无国有资本经营预算支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元甘肃省归国华侨联合会无灾害防治及应急管理支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无债务还本支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无债务付息支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出476.64万元。其中：人员经费295.62万元，较上年决算数减少26.02万元，下降8.09%，主要原因是2020年度较上年度相比，未发放精神文明奖。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费181.02万元，较上年决算数增加88.65万元，增长95.97%，主要原因是我会基本户的余额是虚增预算结余。我会自2015年以来，将捐赠资金收支记入财政结转科目。导致2020年末将捐赠人有意向的捐赠收入74.21万元虚增为预算结余。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.公务接待费年初预算数为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100.00%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待1批次76人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出181.02万元，机关运行经费主要用于开支业务活动经费和侨务经费。机关运行经费较上年决算数增加88.65万元，增长95.97%，主要原因是我会基本户的余额是虚增预算结余。我会自2015年以来，将捐赠资金收支记入财政结转科目。导致2020年末将捐赠人有意向的捐赠收入74.21万元虚增为预算结余。

其中：本年度会议费支出31.60万元，较上年决算数增加16.38万元，增长107.62%，主要原因是我会2020年度有七届一次常委会、伏羲大典会、第二届法顾委换届会、特聘专家委员会成立大会、甘肃省侨联40周年座谈会等。本年度培训费支出13.44万元，较上年决算数增加8.86万元，增长193.45%，主要原因是困难归侨侨眷技能培训、基层组织建设培训等。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万 元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政 府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，均已到报废年限，但我会未办理报废手续，我会尽快办理报废手续。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无政府性基金预算财政拨款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，甘肃省归国华侨联合会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金69万元.

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

侨务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是质量指标，二是时效指标，三是社会效益指标。发现的问题及原因，是时效指标，下一步改进措施，是在时间上对设备购置安装到位及时性进行提高效率。绩效自评报告或案例甘肃省归国联合会本年度没有委托第三方进行绩效评价，绩效整体评价是优秀。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。